今日民族中小学生版

今日民族杂志社2019年度部门决算公开

动态

一、单位情况

(一)基本情况。

今日民族杂志社是云南省民族宗教事务委员会所属的公益一类事业单位(二级预算单位),主要职责一是编辑出版《今日民族》《今日民族•中小学版》两本月刊;二是运营“今日民族”网及微信公众号、今日头条号,“城市民族”网及微信公众号等新媒体;三是为全省各级民族宗教部门提供宣传服务。《今日民族》杂志办刊宗旨是宣传民族宗教政策、普及民族知识、弘扬民族文化,交流民族宗教工作经验,促进民族团结进步事业。单位规格为正处级。核定编制为12人,本年末实有在职人员12人,退休1人,车辆1辆。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、狠抓职工政治理论学习和业务水平提高。

2、提高宣传水平和刊物质量。

3、探索刊网融合发展,打造全媒体平台。

4、不断提高采编能力和项目实施水平。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本年收入、支出公共预算财政拨款4085800.00元,年初预算收入、支出为4170200.00元,较上年减少84400.00元,主要是人员经费减少和住房公积金减少。

(二)收入支出预算执行情况

本年收入、支出公共预算财政拨款4085800元,上年度为3714686.69元,增加371113.31元,主要是项目经费增加。

1.收入支出与预算对比分析。

基本支出预算为860100.00元,决算为1405170.07元,增加545070.07元,增加38.79%,主要是人员工资和基本支出增加。项目经费预算和决算为3310100.00元,无差异。

2.收入支出结构分析。

人员经费514900.00元,占总收入12.60%。公用经费104300.00元,占总收入2.55%。公用燃修费21300.00元,占总收入0.52%。住房公积金54100.00元,占总收入1.32%。

事业单位养老保险81100.00元,占总收入1.98%。项目经费3310100.00元,占总收入81.01%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费本年支出21300.00元,较上年减少1223.00元,减少5.74%,主要是车辆执行厉行节约规定。

(2)培训费用本年7390.00元,上年6440.00元,主要用于对业务人员专业技术素质方面的学习和提高。

(三)年末结转和结余情况

本年度无结转和结余。

(四)绩效目标完成情况

项目绩效目标全部完成,产出指标;效益指标;服务满意度指标均按年初预算绩效考核目标完成。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

本年度对财政拨款预算经费的执行,因工作计划调整和项目支出调整,存在着项目经费的开支费用时间节点上没有按时完成,今后需加强预算执行和项目绩效管理。

三、资产负债情况分析

本年初资产合计为529864.80元,其中流动资产409602.19元,固定资产120262.61元。年末资产合计为117911.36万元,其中流动资产35543.27元,固定资产82368.09元,固定资产无增减。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位按省财政厅和省民宗委财务处的要求,严格预算执行,进一步完善了内控制度,按预算要求开支各项经费,杜绝违法和违规操作,严格经费开支,确保内控制度落实到位,保证资金用实用好。对于决算工作,坚持决算数据账表一致,账实相符,严格按时间节点和相关要求,真实规范填报。

五、决算数据其他需要说明的情况

1.“三公”经费支出:公务用车运行维护费比上年减少1223.00元,主要车辆执行厉行节约规定。无公务出国支出。

2.“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数,主要因为今年人员工资增加,基本支出增加。

3.我单位有公务用车辆1 辆,价值237800.00元正。车改后保留公务用车,云民宗复【2018】29号文(云南省民族宗教事务委员会关于《今日民族杂志社公务用车制度改革工作方案》的批复)。

今日民族杂志社  

2020年9月27日  


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