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今日民族杂志社2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况的公告

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根据《云南省审计厅关于认真做好2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》(云审发〔2019〕54号)的要求,对照《审计查出的主要问题整改责任清单》,我单位高度重视,召开专题会议,学习《通知》精神,社主要领导、分管领导积极承担整改责任,认真研究整改方案和工作措施,切实落实整改责任,确保整改工作落实到位,现将整改情况公告如下:

一、需要整改的问题

根据省审计厅《审计查出的主要问题整改责任清单》,我单位需要整改的问题有两项:

(一)培训费超预算的问题。《审计查出的主要问题整改责任清单》中所列省民族宗教委“公车运行费、三公经费超预算24.05万元”中,涉及我单位的是培训费总支出4.45万元,预算批复培训费金额为0.37万元,超预算金额4.08万元。后经认真核对,我单位实际支出培训费0.68万元,超预算金额0.31万元,用于安排全体专业技术人员参加省新闻出版局组织的再继续教育等项目的培训,以及部分专业技术人员到南京等地参加业务学习培训。出现误差的原因是,初填决算报表时,误将2018年2月28日第0009号凭证,何杨波赴缅甸越南出国费37700.00元列在培训费科目下。本次因公出国是根据国家宗教局、省政府外事办公室的批复和省民族宗教委的要求参加的,用的是2018年单位订刊款支出的,没有用财政安排的经费(已向审计组作了说明),在结算报表中已作了整改、更正。

(二)会计账与决算报表数据不相符的问题。审计查出的主要问题整改责任清单》中所列我单位“2018年会计账与决算报表数据不相符,涉及金额192060.32元”,包括事业收入中,会计账与决算报表的差额70127.96元,总支出中,账务支出与决算报表的差额121932.36元。具体情况如下:1.事业收入中,会计账119710.18元,决算报表数1129582.22元,差额70127.96元,造成差额的原因是部分州市订阅单位汇款出现错误,对账后已退还给原单位,其余为2019年订刊收入转到其他应付款科目,到下一年度补财政不足经费,保证办刊业务费用支出。2.账务支出合计4976784.76元,决算报表支出4854852.4元,差额121932.36元,决算报表实际数额为4857727.4元,差额实际119057.36元,年底对账调账在借方重复转账119057.36元,经审计组同意后,已作了会计账务整改、纠错处理。

二、整改措施

上述问题,暴露出我社在编制、执行预算过程中存在着对《预算法》等法律法规学习不够,相关工作人员工作不细致等问题,审计期间,我单位向审计组和主管部门省民族宗教委作了检查和说明,现在以针对问题进行了整改,我们一定进一步加强学习,加强对相关从业人员的培训与教育,提高认识,认真反思,汲取教训,严肃整改,坚决杜绝今后再发生类似情形。

三、长效机制建立情况

我单位一定以这次整改为契机,进一步加强《审计法》《预算法》等法律法规的学习和贯彻落实,严格遵守和执行相关规定,建立健全、修改完善内部控制制度,坚决杜绝违反财务法规、财经纪律的情况。

特此报告。

今日民族杂志社

 2019年10月12日

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